目    录

第一部分   大连市总工会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    大连市总工会2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    大连市总工会2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分大连市总工会概况

      一、主要职责

   中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。大连市总工会是区市县总工会和各产业工会的领导机关。其主要职责是：

(一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕市委和市政府工作大局，贯彻执行上级工会和大连工会代表大会和全委会议确定的方针、任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县（市）区市党委和市直有关单位管理工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市县级以上工会和市直机关、企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）负责全国、省、市劳模和“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作。

（七）负责工会经费收缴和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。

（八）负责全市对外联络工作，发展同各国工会和各城市间工会的友好关系。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入大连市总工会2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、大连市总工会机关

2、大连工人养老院

3. 大连工人大学

第二部分 大连市总工会2015年度部门决算公开报表

第三部分 大连市总工会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3,884.11万元，包括：

1.财政拨款收入3,057.13万元，其中：公共预算财政拨款收入1,958.03万元，政府性基金收入1,099.10万元。

2.事业收入826.98万元，主要是学费等收入。

（二）支出总计3,522.92万元，包括：

1.基本支出2,679.50万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出579.61万元，对个人和家庭的补助支出1,173.38万元，商品和服务支出175.82万元。

2.项目支出843.42万元，主要包括扶贫帮困和厂务公开等业务支出。

（三）年末结转和结余1,167.77万元

主要是扶贫帮困资金需要在下年度年初使用等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大连市总工会2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出3,522.92万元，其中：基本支出2,679.50万元，项目支出843.42万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出3,522.92万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出91.31万元，教育支出12.96万元，社会保障和就业支出2,483.17万元，医疗卫生支出94.39万元，住房保障支出97.02万元，其他支出744.07万元。

1.一般公共服务支出91.31万元，包括：

（1）行政运行81.56万元，主要是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金等支出。

（2）其他一般公共服务支出9.75万元，主要是反映提供其他一般公共服务等支出。

2.教育支出7.01万元，包括：

其他科学技术支出7.01万元，主要是反映用于其他科学技术方面等支出。

3.社会保障和就业支出2,495.29万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1,094.84万元，主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费等支出。

（2）社会福利1,400.45万元，主要是困难职工、农民工生活补助，大病救助等支出。

4.医疗卫生支出94.38万元，包括：

（1）事业单位医疗94.38万元，主要是事业单位在职职工、离退休人员的医疗费等支出。

5.住房保障支出97.02万元，包括：

住房公积金97.02万元，主要是按照规定的基数和比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

6. 其他支出1,099.10万元，包括：

其他支出1,099.10万元，主要是反映其他方面等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.39万元，其中：公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费4.23万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少0.28万元，下降6.00%，主要是公务用车及运行维护费减少0.02万元、公务接待费减少0.26万元等原因。

1.公务接待费0.16万元，主要用于公务方面接待等，2015年国内公务接待累计5批次，34人，0.16万元。

2.公务用车购置及运行维护费4.23万元，其中：公务用车运行维护费4.23万元。年末公务用车保有量2辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年大连市总工会机关运行经费支出81.56万元，比2014年增加3.34万元，增长4.27%，主要原因是培训费增加3.20万元,优秀公务员奖励增加0.14万元。

（二）政府采购支出情况

2015年大连市总工会政府采购支出总额47.28万元，其中：政府采购工程支出47.28万元，授予中小企业合同金额47.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，大连市总工会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. ×××（类）×××（款）×××（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. ×××（类）×××（款）×××（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. ×××（类）×××（款）×××（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

……

×.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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