目录

　　第一部分    大连市总工会概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分    大连市总工会2020年部门预算表

　　一、2020年收支预算总表

　　二、2020年收入预算总表

　　三、2020年支出预算总表

　　四、2020年财政拨款收支预算总表

　　五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

　　六、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）

　　七、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）

　　八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

　　九、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

　　十、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

　　十一、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

　　十二、2020年政府采购预算情况表

　　第三部分    大连市总工会2020年部门预算情况说明

　　第四部分    名词解释

第一部分

大连市总工会概况

　　一、主要职责

　　（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕市委和市政府工作大局，贯彻执行上级工会和大连工会代表大会和全委会议确定的方针、任务。

　　（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

　　（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

　　（五）协助县（市）区市党委和市直有关单位管理工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市县级以上工会和市直机关、企事业单位工会领导干部的培训工作。

　　（六）负责全国、省、市劳模和“五一”劳动奖章、奖状的推荐、评选和管理工作。

　　（七）负责工会经费收缴和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。

　　（八）负责全市对外联络工作，发展同各国工会和各城市间工会的友好关系。

　　（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　大连市总工会部门预算是包括大连市总工会本部及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

　　1.大连市总工会（本级）

　　2.大连市总工会事业发展中心

　　3.大连工人大学

第二部分

大连市总工会2020年部门预算表

（详见附件）

　　一、2020年收支预算总表

　　二、2020年收入预算总表

　　三、2020年支出预算总表

　　四、2020年财政拨款收支预算总表

　　五、2020年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

　　六、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）

　　七、2020年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）

　　八、2020年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

　　九、2020年财政拨款项目支出预算表（一般公共预算）

　　十、2020年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

　　十一、2020年财政拨款项目支出预算表（政府性基金预算）

　　十二、2020年政府采购预算情况表

第三部分

大连市总工会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门收支预算情况

　　2020年收入预算1,969.75万元，比2019年减少360.68万元。其中：财政拨款收入1,375.39万元，上级补助收入0万元，事业收入594.36万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

　　2020年支出预算1,969.75万元，比2019年减少360.68万元。其中：人员经费1,077.8万元，日常公用经费130.32万元，部门预算专项经费761.63万元,提前告知专项经费0万元。

　　二、2020年财政拨款收支预算情况

　　2020年财政拨款收入预算1,375.39万元，比2019年减少169.29万元。其中：一般公共预算收入703.26万元，政府性基金收入672.13万元。

　　2020年财政拨款支出预算1,375.39万元，比2019年减少169.29万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费626.94万元，日常公用经费76.32万元,部门预算专项经费672.13万元,提前告知专项经费0万元。

　　三、2020年一般公共预算支出预算情况

　　（一）一般公共预算支出总体情况

　　2020年一般公共预算支出703.26万元，占本年支出合计的53.7%。与2019年相比，一般公共预算支出减少108.14万元，下降13.3%。主要原因：下属事业单位在职人员退休，经费支出减少。

　　（二）一般公共预算支出结构

　　2020年一般公共预算支出703.26万元，主要用于以下方面：

　　1、社会保障和就业支出（类）613.93万元，比2019年预算减少78.24万元，下降11.3%。主要原因：下属事业单位在职人员退休，经费支出减少。

　　2、卫生健康支出（类）36.95万元，比2019年预算减少16.70万元，下降31.1%。主要原因：下属事业单位在职人员退休，经费支出减少。

　　3、住房保障支出（类）52.38万元，比2019年预算减少7.34万元，下降12.3%。主要原因：下属事业单位在职人员退休，经费支出减少。

　　四、2020年一般公共预算基本支出情况

　　2020年一般公共预算基本支出703.26万元，包括人员经费626.94万元，日常公用经费76.32万元。其中：

　　1、工资福利支出451.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

　　2、商品和服务支出71.12万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3、对个人和家庭的补助178.17万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

　　4、资本性支出2万元，主要用于：办公设备购置。

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　大连市总工会2020年“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括大连市总工会本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算减少3.5万元。其中：

　　因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与2019年预算持平，主要原因是上年和本年均无此工作安排。

　　公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2019年预算持平，主要原因是上年和本年均无此工作安排。

　　公务用车购置及运行费预算1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算减少3.5万元，主要原因是对保留的公务车辆实行严格管理，压缩运行维护费支出。

　　六、政府性基金预算支出情况

　　2020年度本部门政府性基金预算支出672.13万元，主要用于以下方面：

　　其他支出（类）672.13万元，比2019年预算减少61.15万元，下降8.3%，主要原因是下属是事业单位养员经费项目孤寡养员自然减员，经费支出减少。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）福彩公益金-送温暖资金项目情况

　　1、项目概述

　　为了更好地做好我市困难职工扶贫帮困工作，根据《市政府与总工会联席会议纪要》，从2005年起市政府设立专项救助资金，用于市总工会救助困难职工。2020年预算安排送温暖项目资金660.25万元，主要用于困难职工的生活救助、医疗救助等送温暖项目。

　　2、立项依据

　　本项目是根据《中华全国总工会关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》（总工发[2016]7号）要求，结合我市实际情况设立的，是贯彻落实党的十九大精神，落实党的扶贫攻坚政策的重要举措，是工会困难帮扶工作的重要组成部分，在推动改善民生、维护职工队伍和社会和谐稳定中发挥了积极作用。

　　3、实施主体

　　本项目由大连市总工会具体实施，各区市县、产业工会密切配合，保障项目工作的正常有序开展。

　　4、实施方案

　　项目的主要目标：通过对困难职工的慰问和救助，能够在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，改善困难职工的生活状况，促进职工队伍稳定。

　　项目的实施：

　　（1）依据困难职工档案，做好困难职工帮扶需求分析，制定下发送温暖资金的使用方案，年初完成送温暖物资采购招标工作，于“两节”期间对困难企业职工进行走访慰问和送温暖物资的发放；

　　（2）按照《大连市总工会对因重大疾病造成生活困难职工救助管理办法（试行）》，对经市总工会认定符合患重大疾病造成的家庭生活困难的会员职工给予医疗救助。

　　5、实施周期

　　项目实施期限：2020年1月1日至2020年12月31日

　　6、年度预算安排

　　2020年拟安排该项目政府性基金660.25万元，其中：

　　（1）送温暖项目560.25万元，主要用于“两节”期间困难企业职工购买送温暖物资；

　　（2）大病救助项目70万元，主要用于对经市总工会认定符合因患重大疾病造成的家庭生活困难的会员职工的医疗救助；

　　（3）其他救助项目30万元，主要用于“两节”期间走访慰问特困劳模、特困职工。

　　（二）机关（事业）运行经费预算

　　机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2020年度机关(事业)运行经费财政拨款预算76.32万元,比2019年预算减少5.8万元，降低7.1%，主要原因下属事业单位在职人员退休，日常公用经费支出减少。

　　（三）政府采购情况

　　2020年度本部门政府采购预算560.25万元，其中：货物类预算560.25万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2020年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标3个，预算金额761.63万元，占项目支出预算比重100%。

　　（五）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：大连工人大学学费收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

　　17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于扶贫的彩票公益金支出。

附件1：大连市总工会2020年度部门预算表.pdf

附件2：大连市总工会2020年度市本级项目支出绩效目标表.pdf​